Faktúra číslo: 62/07/2017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 62/07/2017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 1006183 |
| Objednávateľ: | VÚ 8009 Martin |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie profesionálnych vojakov apríl 2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 12.05.2017 |
| Celková suma: | 230.46 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |