Faktúra číslo: 40072017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 40072017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502348521 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001005117 |
| Objednávateľ: | Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Príležitostné pohostenie |
| Dátum vystavenia: | 24.03.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.05.2017 |
| Celková suma: | 89.9 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |