Faktúra číslo: 34072017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 34072017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4502347549 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 0001004160 |
| Objednávateľ: | Personálny úrad |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie za 3/2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.05.2017 |
| Celková suma: | 2069.13 |
| s/bez DPH: | s DPH |
| Poznámka: |