Faktúra číslo: 42092017 SPO MT 180/2017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 42092017 SPO MT 180/2017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Poplatok za kom odpad |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.04.2017 |
| Celková suma: | 1521.27 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |