Faktúra číslo: 28/07/2017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 28/07/2017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 1002509 |
| Objednávateľ: | VÚ 8009 Martin |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie profesionálnych vojakov február 2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.03.2017 |
| Celková suma: | 278.89 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |