Faktúra číslo: 13/09/2017 SPO MT 89/2017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 13/09/2017 SPO MT 89/2017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Služby spojené s nájmom |
| Dátum vystavenia: | 17.02.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.03.2017 |
| Celková suma: | 16381.94 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |