Faktúra číslo: 26/07/2017/ PU LM
| Číslo faktúry dodávateľa: | 26/07/2017/ PU LM |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 1002354 |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Odber stravy obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš-02/2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.03.2017 |
| Celková suma: | 1853.7 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | Zmluva AOS -IX-15/2016, obj.č. 1-II/2017 PU LM |