Faktúra číslo: 7/07/2017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 7/07/2017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 1001265 |
| Objednávateľ: | VÚ 8009 Martin |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie január 2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.02.2017 |
| Celková suma: | 261.41 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |