Faktúra číslo: 11/09/2017 SPO MT 62/2017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 11/09/2017 SPO MT 62/2017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie el. energie a tepla - rok 2016 - KIS Trenčín |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.02.2017 |
| Celková suma: | 1969.79 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |