Faktúra číslo: 6/07/2017
| Číslo faktúry dodávateľa: | 6/07/2017 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105641474 |
| Objednávateľ: | JI GŠ OS SR |
| Názov dodávateľa: | AOS LM |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | fakturácia stravovacích služieb - odber stravy |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.02.2017 |
| Celková suma: | 509.95 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |