Faktúra číslo: 5/07/2017 / PU LM
| Číslo faktúry dodávateľa: | 5/07/2017 / PU LM |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Fakturácia obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš za január 2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2017 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.02.2017 |
| Celková suma: | 1773.53 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | AOS-IX-15/2016, obj.č. 51-I/2017 PU lM |