Faktúra číslo: 212/07/2016
| Číslo faktúry dodávateľa: | 212/07/2016 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105638059 |
| Objednávateľ: | MO SR HSa |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Náklady pri ZN |
| Dátum vystavenia: | 09.12.2016 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.12.2016 |
| Celková suma: | 59.98 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |