Faktúra číslo: 173/98/2016
| Číslo faktúry dodávateľa: | 173/98/2016 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | 2KaŠTAT |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | cestovné náklady |
| Dátum vystavenia: | 25.10.2016 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.11.2016 |
| Celková suma: | 135.55 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |