Faktúra číslo: 204/07/2016
| Číslo faktúry dodávateľa: | 204/07/2016 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105636543 |
| Objednávateľ: | JI OS SR |
| Názov dodávateľa: | AOS L. Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie JI november 2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2016 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.12.2016 |
| Celková suma: | 514.36 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |