Faktúra číslo: 184/07/2016
| Číslo faktúry dodávateľa: | 184/07/2016 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105632999 |
| Objednávateľ: | JI GŠ OS SR |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | fakturácia stravovacích služieb - odber stravy |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2016 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.11.2016 |
| Celková suma: | 518.1 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |