Faktúra číslo: 187/7/2016/ PU LM
| Číslo faktúry dodávateľa: | 187/7/2016/ PU LM |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Odber stravy -dozorný objektu -12 hodinová smena-október 2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2016 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 03.11.2016 |
| Celková suma: | 39.6 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | SD č. AOS -X/8/2014-OODD, obj.č. 33-X/2016 PU LM |