Objednávka číslo: 4533009865 AOS
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533009865 AOS |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 17.02.2011 |
| Obstarávateľ: | AOS LM |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | SSE, a.s. Žilina |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | |
| IČO dodávateľa: | 36403008 |
| Predmet (popis) objednávky: | Vyúčtovanie elektrina 1/2011-Kaleník |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 09.02.2011 |
| Suma: | 1808.02 |
| Suma je určená: | |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | |
| Poznámka: |