Faktúra číslo: 21092011 VŠC Dukla BB
| Číslo faktúry dodávateľa: | 21092011 VŠC Dukla BB |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | VŠC Dukla BB |
| Názov dodávateľa: | AOS L. Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Prenájom bazéna a kolkárne |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2011 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.02.2011 |
| Celková suma: | 176.87 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |