Faktúra číslo: 120092016 SPO MT 301/2016
| Číslo faktúry dodávateľa: | 120092016 SPO MT 301/2016 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Liptovký Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Služby spojené s nájmom |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2016 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.08.2016 |
| Celková suma: | 1982.01 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |