Faktúra číslo: 108/7/2016/PU lM
| Číslo faktúry dodávateľa: | 108/7/2016/PU lM |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Odber stravy pre dozorného objektu za mesiac jún 2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2016 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 11.07.2016 |
| Celková suma: | 17.98 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | SD č. AOS-C/8/2014-OODD, obj.č. 24-VI/2016 PU LM |