Faktúra číslo: 75/07/2016
| Číslo faktúry dodávateľa: | 75/07/2016 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105617742 |
| Objednávateľ: | HSa MO SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Náklady pri ZN |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2016 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 25.05.2016 |
| Celková suma: | 142.01 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |