Objednávka číslo: 39/2011 AOS
| Evidenčné číslo objednávky: | 39/2011 AOS |
|---|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Dátum zverejnenia objednávky: | 19.01.2011 |
| Obstarávateľ: | AOS L. Mikuláš |
| Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa: | SSE, a.s. |
| Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa: | |
| IČO dodávateľa: | 36403008 |
| Predmet (popis) objednávky: | Vyúčt.el.energ. za 12/2010 - Kaleník |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 08.01.2011 |
| Suma: | 973.97 |
| Suma je určená: | |
| Mena (EUR, USD, CZK, atď.): | |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá podpísala objednávku: | |
| Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: | |
| Poznámka: | Zmč.37910337/1/08 |