Faktúra číslo: 19/09/2016 SPO MT 59/2016
| Číslo faktúry dodávateľa: | 19/09/2016 SPO MT 59/2016 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie energii 2015 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2016 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.03.2016 |
| Celková suma: | 36127.31 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |