Faktúra číslo: 11/09/2016 SPO MT 37/2016
| Číslo faktúry dodávateľa: | 11/09/2016 SPO MT 37/2016 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie energii 2015 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2016 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 10.02.2016 |
| Celková suma: | 2115.96 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |