Faktúra číslo: 166/7/2015
| Číslo faktúry dodávateľa: | 166/7/2015 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Vojenský útvar 1037 Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie absolventov DK |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2015 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 02.12.2015 |
| Celková suma: | 3774.96 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | Objednávka č. prvyc-37-93/2015 |