Faktúra číslo: 183/7/2015
| Číslo faktúry dodávateľa: | 183/7/2015 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105601713 |
| Objednávateľ: | JI GŠ OS SR |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | fakturácia stravovacích služieb - odber stravy |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2015 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.11.2015 |
| Celková suma: | 513.21 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |