Faktúra číslo: 185/7/2015/ PU LM
| Číslo faktúry dodávateľa: | 185/7/2015/ PU LM |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L. Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Odber stravy pre dozorného objektu - október 2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2015 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.11.2015 |
| Celková suma: | 51.94 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | SD č. AOS-X/8/2014-OODD, obj.č. 171-X/2015 PU LM |