Faktúra číslo: 178/07/2015
| Číslo faktúry dodávateľa: | 178/07/2015 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 1017261 |
| Objednávateľ: | VÚ 8009 Martin |
| Názov dodávateľa: | AOS L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravné lístky |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2015 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.11.2015 |
| Celková suma: | 606.42 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |