Faktúra číslo: 120092015 SPO MT 373/2015
| Číslo faktúry dodávateľa: | 120092015 SPO MT 373/2015 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie el.energie 1 polrok 2015 |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2015 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 26.08.2015 |
| Celková suma: | 2128.56 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |