| Číslo faktúry dodávateľa: | 101/7/2015/ PU LM |
|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Evidenčné číslo faktúry: | |
|---|
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
|---|
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Demänová, L.Mikuláš |
|---|
| Adresa dodávateľa: | |
|---|
| IČO: | 37910337 |
|---|
| Predmet: | Odber obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš za mesiac jún 2015 |
|---|
| Dátum vystavenia: | 30.06.2015 |
|---|
| Dátum doručenia: | |
|---|
| Dátum zverejnenia: | 07.07.2015 |
|---|
| Celková suma: | 2001.69 |
|---|
| s/bez DPH: | bez DPH |
|---|
| Poznámka: | PÚ-15-147/2009,Dodatok č. 1, obj.115-VI/2015PU LM |
|---|
