Faktúra číslo: 71/7/2015
| Číslo faktúry dodávateľa: | 71/7/2015 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105685277 |
| Objednávateľ: | MO SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | náklady pri ZN |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2015 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.06.2015 |
| Celková suma: | 187.14 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |