Faktúra číslo: 80/7/2015/ PU LM
| Číslo faktúry dodávateľa: | 80/7/2015/ PU LM |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Odber obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš-máj 2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2015 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.06.2015 |
| Celková suma: | 1810.14 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | PU-15-147/2009, Dodatok č.1, obj.č. 100-V/2015 PU LM |