| Dátum zverejnenia objednávky |
Dátum vyhotovenia objednávky |
Evidenčné číslo objednávky |
Obstarávateľ |
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov dodávateľa |
Adresa, miesto podnikania alebo sídlo dodávateľa |
Predmet (popis) objednávky |
Suma |
Suma je určená |
Mena (EUR, USD, CZK, atď. |
| 19.11.2024 |
13.11.2024 |
ZNM-19-201/2024 ZNM Nemecká VK |
|
INMEDIA s.r.o., Zvolen |
INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Nákup trvanlivých potravín do VK |
39.21 |
s DPH |
EUR |
| 19.11.2024 |
13.11.2024 |
ZNM-19-200/2024 ZNM Nemecká VK |
|
INMEDIA s.r.o., Zvolen |
INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Nákup trvanlivých potravín do VK |
146.79 |
s DPH |
EUR |
| 13.11.2024 |
13.11.2024 |
SOV-179/2024-2 |
Spoločné operačné veliteľstvo OS SR |
PREASY, s.r.o. |
Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica |
Cateringové služby |
999.99 |
s DPH |
EUR |
| 21.11.2024 |
13.11.2024 |
HSa-138-550/2024 |
HSa MO SR |
FaxCopy a.s. |
Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
Blok šatňový |
7.89 |
s DPH |
EUR |
| 22.11.2024 |
13.11.2024 |
4533040633 AOS |
AOS Liptovský Mikuláš |
Hydina Holding, s.r.o. |
Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš |
Slepačie vajcia |
178.2 |
s DPH |
EUR |
| 25.11.2024 |
13.11.2024 |
KaMO- 6-152/2024 |
KaMO |
Ondrej Trčan - SONNE CHRYSTAL |
Kvetná 669/9, 987 01 Poltár |
Tovar z brúseného krištálu |
816 |
s DPH |
EUR |
| 25.11.2024 |
13.11.2024 |
KaMO-6-153/2024 |
KaMO |
Ondrej Trčan - SONNE CHRYSTAL |
Kvetná 669/9, 987 01 Poltár |
Tovar z brúseného krištálu |
1164 |
s DPH |
EUR |
| 25.11.2024 |
13.11.2024 |
KaMO-6-154/2024 |
KaMO |
Ondrej Trčan - SONNE CHRYSTAL |
Kvetná 669/9, 987 01 Poltár |
Tovar z brúseného krištálu |
1106.4 |
s DPH |
EUR |
| 25.11.2024 |
13.11.2024 |
KaMO-6-155/2024 |
KaMO |
Ondrej Trčan - SONNE CHRYSTAL |
Kvetná 669/9, 987 01 Poltár |
Tovar z brúseného krištálu |
1176 |
s DPH |
EUR |
| 25.11.2024 |
13.11.2024 |
KaMO-6-158/2024 |
KaMO |
TESCO STORES SR a.s. |
Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava |
Nákup hrozna |
13.07 |
s DPH |
EUR |
| 13.11.2024 |
13.11.2024 |
71.prpv-111-22/2024 |
71.prpv Trenčín |
Cibeka s.r.o., r.s.p. |
Hlavná 1721/157, 056 01 Gelnica |
Pranie a chemické čistenie |
1289.42 |
s DPH |
EUR |
| 22.11.2024 |
13.11.2024 |
4533040815 AOS |
AOS Liptovský Mikuláš |
IMI TRADE s.r.o. |
Jánošíkova 21, 01001 Žilina |
propagačný materiál |
600 |
s DPH |
EUR |
| 23.12.2024 |
13.11.2024 |
LO-24306-001 |
VÚ 1717 Trenčín |
US Army Europe |
Hohenfels, JMRC / United States |
Logistická podpora počas zahraničného cvičenia Combined Resolve 25-1 |
2785 |
s DPH |
USD |
| 23.12.2024 |
13.11.2024 |
LO-24305-001 |
VÚ 1717 Trenčín |
US Army Europe |
Hohenfels, JMRC / United States |
Logistická podpora počas zahraničného cvičenia Combined Resolve 25-1 |
532168.16 |
s DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
4502506780 |
57. samostatný oddiel |
Tomáš Molčan |
Radlinského 4574/5, 038 61 Vrútky |
Umývanie nákladných vozidiel |
198 |
s DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
SPOV-120/2024-7 |
MOSR, SPO Východ |
Computer Control Technology s.r.o. |
Jesenná 1, 080 05 Prešov |
Porucha MaR a doplňovania- KSNP, UB200, Prešov |
353 |
bez DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
SPOV-121/2024-7 |
MOSR, SPO Východ |
BRODEM-Jozef Brodzák |
Severná 37, 082 21 Veľký Šariš |
Oprava ohrievačov vody a potrubia ZÚV-Veľká Ida, Kas. kpt. Jaroša, b.č.2,3 |
2714.59 |
bez DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
SPOV-122/2024-7 |
MOSR, SPO Východ |
BRAX-IS s.r.o. |
Letná 45, 048 01 Rožňava |
Oprava teplovodu ÚK pri b.č.3- Delostr.kas., Rožňava |
4499.85 |
bez DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
4533040539 AOS |
AOS Liptovský Mikuláš |
Motor-Car Bratislava s.r.o. |
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava |
oprava Bus Mercedes Benz Tourismo 7000597 |
1159.9 |
s DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
SEMaI-465-108/2024 |
SEMaI MO SR |
DELTECH, a.s. |
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Považské kasárne Ružomberok b.č.7 - Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie - ročná kontrola, zaškolenie. |
1448.64 |
s DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
149/2024 Ústr. EPS |
Ústr. EPS |
Súkromná ZUŠ |
Gerulatská 2, 851 10 Bratislava |
chlapčenský spevácky zbor |
1000 |
s DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
VHÚ-40-338/2024 |
VHÚ Bratislava |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica Sv. Michala, a.s. |
Bratislava |
Vypracovanie záznamu z hygienickej obhliadky pracovného prostredia vo VHM Piešťany a VHM Mo Svidník podľa zmluvy č. NSM-3-333/2022 medzi VHÚ Bratislava a Univerzitnou nemocnicou-Nemocnica Sv. Michala, a.s. Bratislava. |
1542.5 |
s DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
VHÚ-40-344/2024 |
VHM Piešťany |
UNIFACH-Ján Panák |
Bratislava |
Vykonanie DDD vo VHM Piešťany, kasárne a letisko |
3160 |
s DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
VHÚ-40-345/2024 |
VHÚ Bratislava |
UNIFACH-Ján Panák |
Bratislava |
Vykonanie DDD vo VHÚ Bratislava |
1450 |
s DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
VHÚ-40-346/2024 |
VHM Piešťany |
3.KM, s.r.o. |
Bratislava |
Revízie elektrických spotrebičov vo VHM Piešťany |
1818.41 |
s DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
VHÚ-40-347/2024 |
VHÚ Bratislava |
3.KM, s.r.o. |
Bratislava |
Revízie elektroinštalačného zariadenia v EX prostredí regulačnej stanice plynu VHÚ Bratislava |
201.96 |
s DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
VHÚ-40-348/2024 |
VHM Piešťany |
3.KM, s.r.o. |
Bratislava |
Revízie elektroinštalačného zariadenia v EX prostredí regulačnej stanice plynu VHM Piešťany |
545.4 |
s DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
VHÚ-40-349/2024 |
VHÚ Bratislava |
Eviden Slovakia, s.r.o. |
Bratislava |
Licencia MS Windows Server 2019 (2020) |
1227.12 |
s DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
VHÚ-40-350/2024 |
VHM Mo Svidník |
Ivana Loziňaková-Ateliér Kvety |
Nižný Orlík |
Veniec zo živých kvetov na pietny Akt Tokajík |
70 |
s DPH |
EUR |
| 12.11.2024 |
12.11.2024 |
20.prlog-287-5/2024 |
20. prápor logistiky Prešov |
MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. |
Za traťou 1436/90, 082 71 Lipany |
Poskytnutie vstupov do aquaparku Lipany |
7200 |
s DPH |
EUR |
