Faktúra číslo: 46/7/2015/PU LM
| Číslo faktúry dodávateľa: | 46/7/2015/PU LM |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl ,Demänová,L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Odber stravy pre potreby pU OS SR L.Mikuláš- marec 2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2015 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.04.2015 |
| Celková suma: | 2181.72 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | PU-15-147/2009,Dodatok č.1, obj.č. 54-III/2015 PU LM |