Faktúra číslo: 49/7/2015/PU LM
| Číslo faktúry dodávateľa: | 49/7/2015/PU LM |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Odber stravy -dozorný objektu pre potreby pU OS SR- marec 2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.04.2015 |
| Celková suma: | 23.95 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | SD č. AOS-X/8/2014-OODD, 53-III/2015 PU LM |