Faktúra číslo: 47/7/2015
| Číslo faktúry dodávateľa: | 47/7/2015 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105682642 |
| Objednávateľ: | ŠbPO GŠ OS SR |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Poskytnutie obedov pre JI 03/2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 08.04.2015 |
| Celková suma: | 611.97 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |