Faktúra číslo: 12092015 SPO MT 78/2015
| Číslo faktúry dodávateľa: | 12092015 SPO MT 78/2015 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Refundácia nákladov |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2015 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.02.2015 |
| Celková suma: | 21846.17 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |