Faktúra číslo: 16/7/2015
| Číslo faktúry dodávateľa: | 16/7/2015 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105678071 |
| Objednávateľ: | ŠbPO GŠ OS SR |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Poskytnutie obedov pre JI |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2015 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.02.2015 |
| Celková suma: | 470.82 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |