Faktúra číslo: 181/7/2014
| Číslo faktúry dodávateľa: | 181/7/2014 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105672687 |
| Objednávateľ: | ŠbPO GŠ OS SR |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Podanie stravy pre francúzskeho lektora |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 04.12.2014 |
| Celková suma: | 78.7 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |