Faktúra číslo: 160/7/2014
| Číslo faktúry dodávateľa: | 160/7/2014 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105670025 |
| Objednávateľ: | JI ŠbPO GŠ OS SR |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | preplatenie obedov podľa zmluvy o poskytovaní stravy |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.11.2014 |
| Celková suma: | 635.15 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |