Faktúra číslo: 158/7/2014 /PU LM
| Číslo faktúry dodávateľa: | 158/7/2014 /PU LM |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Odber obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš-október 2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 05.11.2014 |
| Celková suma: | 2129.16 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | PU-15-147/2009,Dodatok č.1, obj.č.132-X/2014 PU LM |