Faktúra číslo: 155/7/2014
| Číslo faktúry dodávateľa: | 155/7/2014 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105667259 |
| Objednávateľ: | HSa MO SR |
| Názov dodávateľa: | AOS, Stravovací úsek, L. Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie pre ZN |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 24.10.2014 |
| Celková suma: | 90.02 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | SEMPO |