Faktúra číslo: 139/7/2014
| Číslo faktúry dodávateľa: | 139/7/2014 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105666015 |
| Objednávateľ: | OFEZ ŠbPO GŠ OS SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia OS SR |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Podanie obedov podľa zmluvy o poskytovaní stravy za 09/2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.10.2014 |
| Celková suma: | 542.27 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |