Faktúra číslo: 103092014 SPO MT 265/2014
| Číslo faktúry dodávateľa: | 103092014 SPO MT 265/2014 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie energií - 1-6./2014 |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.08.2014 |
| Celková suma: | 3378.95 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |