Faktúra číslo: 113/7/2014
| Číslo faktúry dodávateľa: | 113/7/2014 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105661113 |
| Objednávateľ: | OFEZ ŠbPO GŠ OS SR |
| Názov dodávateľa: | Akadémia OS SR |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Podanie obedov podľa zmluvy o poskytovaní stravy za 07/2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.08.2014 |
| Celková suma: | 392.6 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |