Faktúra číslo: 102/09/2014 SPO MT/255
| Číslo faktúry dodávateľa: | 102/09/2014 SPO MT/255 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektrickej energie za 1. polrok 2014 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.07.2014 |
| Celková suma: | 3675.2 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |