Faktúra číslo: 98092014 SPO MT/251
| Číslo faktúry dodávateľa: | 98092014 SPO MT/251 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie tapla za rok 2013 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.07.2014 |
| Celková suma: | 1407.17 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |