Faktúra číslo: 3763769661 AOS
| Číslo faktúry dodávateľa: | 3763769661 AOS |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533017361 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105659002 |
| Objednávateľ: | AOS, Lipt. Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Slovak Telekom a.s.,Bratislava |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | poplatok za služby VTS 06/2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.07.2014 |
| Celková suma: | 231.1 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |