Faktúra číslo: 86/7/2014
| Číslo faktúry dodávateľa: | 86/7/2014 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105658266 |
| Objednávateľ: | HSa MO SR |
| Názov dodávateľa: | AOS, Stravovací lístok, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie pre ZN |
| Dátum vystavenia: | 26.06.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.07.2014 |
| Celková suma: | 89.32 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | VePS |