Faktúra číslo: 93/7/2014/ PU LM
| Číslo faktúry dodávateľa: | 93/7/2014/ PU LM |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akádemia ozbrojených síl Demänová, L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Odber stravy pre dozorného objektu podľa Súčinnostnej dohody AOS-X/8/2014-OODD-jún 2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.07.2014 |
| Celková suma: | 18.55 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | obj.č.61-VI/2014 PU LM |